——2013年1月28日在連州市第十四屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

連州市財(cái)政局局長(zhǎng)  黎春宜

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告連州市2012年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2013年公共財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。

一、2012年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2012年，我市經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。財(cái)政部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞“橋頭堡”發(fā)展戰(zhàn)略，加快建設(shè)區(qū)域中心城市，實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。推進(jìn)財(cái)稅制度改革，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大公共服務(wù)領(lǐng)域投入，切實(shí)保障和改善民生。堅(jiān)持依法理財(cái)和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高財(cái)政資金使用效益。在此基礎(chǔ)上，全市財(cái)政預(yù)算完成情況良好，財(cái)政改革與發(fā)展取得新進(jìn)展。 

（一）公共財(cái)政收支執(zhí)行情況

1、公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

 2012年全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成55,614萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.839%，其中：稅收收入31,698萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.65%；非稅收入23,916萬(wàn)元，同比下降8.86%。其中：

增值稅5,903萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.34%；

營(yíng)業(yè)稅9,438萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.64%；

土地增值稅2,503萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.36%；

企業(yè)所得稅2,561萬(wàn)元，同比下降17.33%；

個(gè)人所得稅846萬(wàn)元，同比下降20.26%；

地方固定收入6,916萬(wàn)元，同比下降14.65%；

契稅收入2,196萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.67%；

耕地占用稅收入3,108萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)301.01%；

煙葉稅收入729萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)59.61%。

2、公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
   　全市公共財(cái)政預(yù)算支出為150,229萬(wàn)元（含上級(jí)追加），同比增長(zhǎng)3.41％。具體安排如下：

一般公共事務(wù)支出19,841萬(wàn)元，同比下降7.94%；

公共安全支出11,556萬(wàn)元，同比下降1.31%；

教育支出36,446萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.11%；

科學(xué)技術(shù)支出1,988萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.66%；

文化體育與傳媒支出1,811萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.21%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出15,118萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.25%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出18,553萬(wàn)元，同比下降2.58%；

節(jié)能環(huán)保支出1,661萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.32%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出10,480萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.17；

農(nóng)林水事務(wù)支出22,303萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.42%；

交通運(yùn)輸支出3,333萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.53%；

資源勘探電力等事務(wù)支出440萬(wàn)元，同比下降33.49%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出934萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.74%；

國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1,479萬(wàn)元，同比下降79.06%；

住房保障支出429萬(wàn)元，同比下降46.44%；

糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出382萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.56%；

其他支出3,475萬(wàn)元，同比下降0.54%。

3、2012年政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入為24,413萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)133.25％。具體安排如下：

散裝水泥專項(xiàng)資金收入17萬(wàn)元；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入26萬(wàn)元；

地方教育附加收入558萬(wàn)元；

育林基金收入300萬(wàn)元；

殘疾人就業(yè)保障金收入52萬(wàn)元；

政府住房基金收入1,208萬(wàn)元；

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入21,172萬(wàn)元；

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入253萬(wàn)元；

彩票公益金收入22萬(wàn)元；

地方水利建設(shè)基金收入16萬(wàn)元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入789萬(wàn)元。

4、2012年政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算支出為29,349萬(wàn)元（含上級(jí)追加），同比增長(zhǎng)72.31％。具體安排如下：

地方教育附加支出1,034萬(wàn)元；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出135萬(wàn)元；

社會(huì)保障和就業(yè)支出656萬(wàn)元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出23,911萬(wàn)元；

農(nóng)林水事務(wù)支出3,347萬(wàn)元；

資源勘探電力信息支出17萬(wàn)元；

其他政府性基金支出249萬(wàn)元。

5、公共財(cái)政收支平衡情況

全市財(cái)政總收入186,617萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算收入55,614萬(wàn)元，返還性收入6,670萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入37,999萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入52,214萬(wàn)元，政府性基金收入29,838萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4,282萬(wàn)元；全市財(cái)政總支出181,673萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出150,229萬(wàn)元，政府性基金支出29,349萬(wàn)元,上解支出695萬(wàn)元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金1,400萬(wàn)元。收支相抵后，預(yù)算結(jié)余4,944萬(wàn)元（預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專項(xiàng)補(bǔ)助4,821萬(wàn)元）,凈結(jié)余123萬(wàn)元,當(dāng)年結(jié)余1萬(wàn)元?？偸罩嗟趾?，全市實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。

（二）2012年預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作主要情況

2012年，為確保全市預(yù)算任務(wù)的完成，主要做了以下幾個(gè)方面的工作：

1、狠抓增收節(jié)支，確保預(yù)算正常執(zhí)行

全力以赴抓收入。為確保完成2012年的財(cái)政收入任務(wù),財(cái)政部門開(kāi)展效能建設(shè)，提升執(zhí)行力，采取了如下措施：一是調(diào)查、摸清稅源，加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)注監(jiān)測(cè)，建立健全與稅務(wù)部門的溝通協(xié)調(diào)工作機(jī)制，及早掌握稅源情況，把握組織收入工作的主動(dòng)權(quán)；二是嚴(yán)格落實(shí)“收支兩條線”的管理辦法，進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理工作，完善資產(chǎn)處置和非稅收入的收繳工作，確保非稅收入的應(yīng)收盡收，增強(qiáng)財(cái)政的綜合平衡能力；三是強(qiáng)化財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，定期召開(kāi)財(cái)稅工作聯(lián)席會(huì)議，商量解決階段性和重點(diǎn)需要研究解決的問(wèn)題。

調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保民生、促發(fā)展。在發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)、做大財(cái)政“蛋糕”的同時(shí)，財(cái)政部門按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、促發(fā)展、促和諧”和集中財(cái)力辦大事的原則，把改善民生、支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)作為財(cái)政支出的重點(diǎn)。同時(shí)，牢記“兩個(gè)務(wù)必”的原則，堅(jiān)持勤儉辦事業(yè)，把握資金的調(diào)度，嚴(yán)把預(yù)算審核關(guān)，嚴(yán)格控制“人、車、會(huì)”等支出，大力壓縮一般性支出，把有限的資金用在“刀刃”上，著力解決人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，提升我市基本公共服務(wù)均等化水平，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)合理，民生特點(diǎn)突出。

2、加大重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出投入，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化

繼續(xù)加大教育投入。2012年我市教育支出共36,446萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.11%。一是落實(shí)中小學(xué)教師工資福利待遇“兩相當(dāng)”工作。從1月份開(kāi)始提高中小學(xué)教師工資福利待遇，人均月工資增加943元。同時(shí)提高在職教師住房公積金財(cái)政供給額，按月工資總額的12%計(jì)發(fā)，提高后在職教師住房公積金月人均財(cái)政供給額比原來(lái)增加了400元。二是加大財(cái)政投入，確保教育創(chuàng)強(qiáng)工作順利推進(jìn)，撥付設(shè)備采購(gòu)資金及辦公經(jīng)費(fèi)共1,360萬(wàn)元等。

進(jìn)一步完善社會(huì)保障體系。2012年社會(huì)保障與就業(yè)支出15,118萬(wàn)元。主要包括提高農(nóng)村五保戶的生活水平、向城鄉(xiāng)低保對(duì)象、農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象及重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放臨時(shí)性價(jià)格補(bǔ)貼及春節(jié)慰問(wèn)金、全面推行新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、發(fā)放高齡老人津貼以及實(shí)行免費(fèi)婚檢等，使廣大人民群眾共享經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。穩(wěn)步推進(jìn)城鄉(xiāng)住房保障工作，保障性住房建設(shè)順利推進(jìn)，加快推進(jìn)農(nóng)村低收入住房困難戶住房改造和“兩不具備”移民搬遷農(nóng)村安居工程建設(shè)等。

深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。一是加快醫(yī)療保障體系建設(shè)，提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保障水平；二是推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助；三是加強(qiáng)食品安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)保障。四是積極推進(jìn)我市創(chuàng)建省衛(wèi)生文明城市工作。

加快區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)建設(shè)。投入2250多萬(wàn)元，建立覆蓋全市53萬(wàn)居民的全方位數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化和智能化居民健康信息服務(wù)的區(qū)域衛(wèi)生信息系統(tǒng)。為實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療設(shè)施、技術(shù)資源聯(lián)網(wǎng)共享，縮短病人診治時(shí)間并提高疾病診療效率、診治水平，為實(shí)現(xiàn)公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)均等化提供較好的條件。

加大強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)投入，改善農(nóng)村生產(chǎn)、生活條件。2012年農(nóng)林水事務(wù)投入22,303萬(wàn)元。發(fā)放燃油價(jià)格補(bǔ)貼1,157萬(wàn)元，發(fā)放種糧直補(bǔ)和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼4,444萬(wàn)元。投入900萬(wàn)元做好小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣工程建設(shè)，對(duì)保安鎮(zhèn)、豐陽(yáng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)小型農(nóng)田水利設(shè)施進(jìn)行加固維修，并進(jìn)一步抓好保安水流域治理工程等。開(kāi)展農(nóng)村綜合改革工作，逐步縮小城鄉(xiāng)區(qū)域間生活和公共服務(wù)的差距。做好農(nóng)村“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作，2012年共撥付省、市“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金共574萬(wàn)元。

大力支持城市公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。保障重點(diǎn)建設(shè)投入，發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，加大城市建設(shè)和管理投入，優(yōu)化城市生態(tài)環(huán)境，加大城市綠化、亮化、自來(lái)水工程、環(huán)保治理等投入，推進(jìn)城防工程改造。城鄉(xiāng)居住環(huán)境得到進(jìn)一步改善。2012年城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)共投入20,619 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.35%。

3、突出創(chuàng)新改革，著力構(gòu)建公共財(cái)政體系
    深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。進(jìn)一步擴(kuò)大集中支付范圍，將國(guó)庫(kù)專項(xiàng)資金、追加經(jīng)費(fèi)、非稅收入等資金納入集中支付系統(tǒng)。積極推進(jìn)財(cái)政專戶清理整頓工作，使財(cái)政資金更能集中、有效的管理。

全面推行預(yù)算單位公務(wù)卡結(jié)算制度。制定了《連州市市級(jí)預(yù)算單位實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算暫行辦法》和《連州市市級(jí)預(yù)算單位實(shí)行公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算目錄》，在試點(diǎn)單位基礎(chǔ)上，于2012年10月在市直所有一級(jí)預(yù)算單位全面推行公務(wù)卡制度，累計(jì)發(fā)放公務(wù)卡1200張，逐步實(shí)現(xiàn)使用公務(wù)卡辦理公務(wù)支出，規(guī)范單位現(xiàn)金管理。

全力推進(jìn)非稅收入系統(tǒng)全面上線。按照省財(cái)政廳《廣東省非稅收入管理系統(tǒng)建設(shè)方案》的有關(guān)規(guī)定， 9月底已全面完成全市非稅收入系統(tǒng)的實(shí)施推廣工作，實(shí)現(xiàn)了對(duì)全市非稅收入收繳情況的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，為政府監(jiān)管非稅收入，深化“收支兩條線”改革，促進(jìn)非稅收入和科學(xué)化精細(xì)化管理奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理。按照市委、市政府的統(tǒng)一部署，在全市范圍內(nèi)開(kāi)展了行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。通過(guò)資產(chǎn)清查，準(zhǔn)確掌握全市國(guó)有資產(chǎn)基本情況，為加強(qiáng)資產(chǎn)收益管理、規(guī)范收入分配秩序，提高行政事業(yè)單位資產(chǎn)使用效率，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，為實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)管理的科學(xué)化、規(guī)范化奠定了基礎(chǔ)。

進(jìn)一步強(qiáng)化政府采購(gòu)管理。2012年全市實(shí)際采購(gòu)規(guī)模達(dá)到13,049萬(wàn)元，節(jié)約資金706萬(wàn)元，資金節(jié)約率為5.14%，有效促進(jìn)了廉政建設(shè)和反腐工作的深入開(kāi)展。

積極推進(jìn)住房公積金管理改革。從9月份起，市住房公積金管理中心全面實(shí)施簡(jiǎn)化住房公積金提取、退款程序，出臺(tái)首次提取公積金時(shí)限不得超過(guò)十個(gè)工作日等規(guī)定，不斷健全完善各項(xiàng)制度、優(yōu)化窗口服務(wù)，簡(jiǎn)化中間辦事流程，縮短了支取到帳時(shí)間，為群眾提供最便捷的提取程序，便民為民服務(wù)得到了提升。

扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政監(jiān)督工作。構(gòu)建與專職監(jiān)督機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合、共同履行監(jiān)督職責(zé)的財(cái)政大監(jiān)督格局，組織開(kāi)展了義務(wù)教育規(guī)范化學(xué)校建設(shè)專項(xiàng)資金、中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金、“民生實(shí)事”高中階段學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目資金、中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金和旅游扶貧等專項(xiàng)資金的跟蹤檢查工作，促進(jìn)了財(cái)經(jīng)秩序的進(jìn)一步規(guī)范。

當(dāng)前我市財(cái)政總體上保持平穩(wěn)較快發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，但也面臨一些不容忽視和應(yīng)引起高度關(guān)注的矛盾和問(wèn)題：一是稅源結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，財(cái)政收入持續(xù)快速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)并不穩(wěn)固；二是支出項(xiàng)目不斷增加，收支矛盾更加突出；三是市鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展不夠平衡，部分鎮(zhèn)鄉(xiāng)自有收入較少，鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)十分薄弱，防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)艱巨；四是財(cái)經(jīng)秩序有待進(jìn)一步規(guī)范，預(yù)算約束力不強(qiáng)，支出范圍和結(jié)構(gòu)仍不盡合理，財(cái)政規(guī)范管理、跟蹤問(wèn)效機(jī)制不夠健全。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表的意見(jiàn)建議，創(chuàng)新工作思路，認(rèn)真研究措施，切實(shí)加以解決。

二、2013年公共財(cái)政預(yù)算草案

2013 年，是全面貫徹落實(shí)黨的十八大會(huì)議精神的第一年，雖然經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)沒(méi)有改變，但發(fā)展的不確定性、不穩(wěn)定因素明顯增多，財(cái)政工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。收入方面，由于我市新增稅源不多、稅源單一、一次性稅收比重大，影響相關(guān)主體稅種收入的增長(zhǎng)；房地產(chǎn)調(diào)控政策對(duì)財(cái)稅收入產(chǎn)生的沖擊將繼續(xù)顯現(xiàn)。此外，國(guó)家出臺(tái)的結(jié)構(gòu)性減稅政策將一定程度影響財(cái)政增收。預(yù)計(jì) 2013 年財(cái)政增收面臨的難度明顯加大，財(cái)政收入難以實(shí)現(xiàn)較高增幅，財(cái)政增收基本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的速度相適應(yīng)。支出方面，貫徹國(guó)家調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需、保增長(zhǎng)、保民生各項(xiàng)決策部署，落實(shí)國(guó)家和省中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要、提高新農(nóng)合和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、加大水利建設(shè)投入等各項(xiàng)政策，保障“三農(nóng)”、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、保障性住房等重點(diǎn)支出，都需要進(jìn)一步加大財(cái)政投入，另外政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、償還政府債務(wù)本息支出，都對(duì)財(cái)政保障提出了更高的要求。綜合各方面因素分析，2013 年財(cái)政收支矛盾仍十分突出，財(cái)政收支任務(wù)十分艱巨，必須審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)合理編制 2013 年預(yù)算。

今年我市財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：貫徹十四屆人大三次會(huì)議精神，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式為主線,以加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，建設(shè)幸福連州為核心任務(wù)，繼續(xù)解放思想，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，落實(shí)積極的財(cái)政政策，按照擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生的要求，創(chuàng)新理財(cái)觀念，加快財(cái)政工作轉(zhuǎn)型；著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)，擴(kuò)總量與提質(zhì)量并舉，切實(shí)保障和改善民生; 強(qiáng)化財(cái)政管理，著力提高財(cái)政資金使用效益，充分發(fā)揮財(cái)政職能促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康可持續(xù)增長(zhǎng)，為推進(jìn)“橋頭堡”戰(zhàn)略和北部區(qū)域中心城市建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。

2013 年編制縣級(jí)預(yù)算的基本原則是：堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，實(shí)事求是；堅(jiān)持應(yīng)征盡收，加強(qiáng)收入征管；堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡；堅(jiān)持厲行節(jié)約，控制一般性支出；堅(jiān)持轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，支持轉(zhuǎn)型升級(jí)；堅(jiān)持民生優(yōu)先，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；堅(jiān)持城鄉(xiāng)和區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，支持“三農(nóng)”工作；堅(jiān)持先行先試，支持社會(huì)管理模式創(chuàng)新；堅(jiān)持深化改革，完善財(cái)政體制機(jī)制；堅(jiān)持規(guī)范管理，提高資金使用績(jī)效。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況,2013年我市一般預(yù)算安排建議如下：

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入安排

公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排58,395萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5％，比上年增加2,781萬(wàn)元；預(yù)計(jì)稅收返還4,743萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助38,710萬(wàn)元，預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項(xiàng)補(bǔ)助4,322萬(wàn)元，減除各項(xiàng)上解695萬(wàn)元，全市預(yù)計(jì)可支配財(cái)力為101,153 萬(wàn)元。全市公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排101,153萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.29％。

1、     公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃

2013年全市公共財(cái)政預(yù)算收入擬安排58,395萬(wàn)元，其中：稅收收入35,037萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.53%；非稅收入23,358萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.33%。其中：

增值稅6,493萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%；

營(yíng)業(yè)稅10,193萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8%；

土地增值稅2,503萬(wàn)元，與去年持平；

企業(yè)所得稅3,075萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.02%；

個(gè)人所得稅973萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.01%；

地方固定收入7,745萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.99%；

契稅收入2,524萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%；

耕地占用稅收入3,174萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.12%；

煙葉稅收入860萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)18%。

2、公共財(cái)政預(yù)算支出安排
   　全市公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排101,153萬(wàn)元，比上年同期增支6.29％。具體安排如下：

一般公共事務(wù)支出18,300萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.99%；

其中：償還政府債務(wù)本息支出4,041萬(wàn)元；

公共安全支出11,965萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.11%；

教育支出32,599萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.23%；

科學(xué)技術(shù)支出2,010萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.65%；

文化體育與傳媒支出1,412萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.06%；

社會(huì)保障和就業(yè)支出10,304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出8,046萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.99%；

節(jié)能環(huán)保支出1,243萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.98%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出4,589萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.27%；

    其中：償還政府債務(wù)本息支出3,121萬(wàn)元；

農(nóng)林水事務(wù)支出5,241萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)9.99%；

交通運(yùn)輸支出1,370萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.95%；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出118萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.85%；

國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1,410萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.14%；

住房保障支出200萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)40.84%；

糧油物資儲(chǔ)備等管理事務(wù)支出337萬(wàn)元，與去年持平；

其他支出2,009萬(wàn)元,與去年持平。

3、2013年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃

全市政府性基金預(yù)算收入安排為14,185萬(wàn)元，同比下降51％，預(yù)計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)的專項(xiàng)補(bǔ)助499萬(wàn)元。具體安排如下：

散裝水泥專項(xiàng)資金收入19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.76%；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入28萬(wàn)元；

地方教育附加收入600萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)7.53%；

育林基金收入300萬(wàn)元；

地方水利建設(shè)基金收入16萬(wàn)元；

殘疾人就業(yè)保障金收入58萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)9.43%；

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入12,000萬(wàn)元, 同比下降43.32%；

政府住房基金收入95萬(wàn)元，同比下降92.14%；

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入253萬(wàn)元；

彩票公益金收入21萬(wàn)元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入795萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)0.76%。

4、2013年政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃

全市政府性基金預(yù)算支出安排為14,185萬(wàn)元，同比下降51.67％。具體安排如下：

散裝水泥專項(xiàng)資金支出19萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)11.76%；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出28萬(wàn)元，同比下降107%；

地方教育附加支出600萬(wàn)元，同比下降41.97%；

育林基金支出300萬(wàn)元，同比下降46.52%；

地方水利建設(shè)基金支出16萬(wàn)元，同比下降99.43%；

殘疾人就業(yè)保障金支出58萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)9.43%；

國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出12,000萬(wàn)元, 同比下降43.32%；

政府住房基金支出95萬(wàn)元，同比下降92.14%；

農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出253萬(wàn)元，同比下降45.24%；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出795萬(wàn)元, 同比增長(zhǎng)0.76%。

其他政府性基金支出21萬(wàn)元，同比下降91.57%。

5、2013年市本級(jí)部門預(yù)算草案

按照上級(jí)實(shí)施部門預(yù)算的原則和方法，結(jié)合實(shí)際，編制了市本級(jí)2013年部門預(yù)算草案（詳見(jiàn)附件）。

三、深化改革、開(kāi)拓創(chuàng)新，確保完成全年預(yù)算任務(wù)

2013年，我市財(cái)政仍面臨許多減收增支因素，如營(yíng)業(yè)稅

改征增值稅、房地產(chǎn)行業(yè)面臨國(guó)家宏觀調(diào)控的壓力將繼續(xù)產(chǎn)生負(fù)面影響，重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)變幻不定以及粵連電廠受星子血鉛超標(biāo)關(guān)閉停產(chǎn)等。另外，由于我市被省確定為“生態(tài)發(fā)展區(qū)”，在保護(hù)生態(tài)環(huán)境，嚴(yán)格控制開(kāi)發(fā)規(guī)模和強(qiáng)度的情況下實(shí)現(xiàn)生態(tài)和財(cái)政增收的“雙贏”，是我們必須面對(duì)而且必須跨越的一大課題。創(chuàng)建教育強(qiáng)市、繼續(xù)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化、民生支出投入進(jìn)一步加大等，都將增加財(cái)政支出，財(cái)政工作仍將面臨較多困難和挑戰(zhàn)。為確保圓滿完成2013年預(yù)算任務(wù)，我們要做好以下幾方面的工作： 

（一）多措并舉，確保收入增長(zhǎng)

緊緊圍繞市委、市政府確定的收入目標(biāo)，進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任、開(kāi)拓進(jìn)取，以財(cái)源建設(shè)、稅源監(jiān)控為抓手，進(jìn)一步鞏固主體財(cái)源、培育新興財(cái)源、優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，努力促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，完善財(cái)稅部門聯(lián)席會(huì)議制度。加強(qiáng)非稅收入管理，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)收入分析，提高收入分析研判水平，把握征收工作的主動(dòng)權(quán)，全面提升收入質(zhì)量。

（二）全面保障公共服務(wù)需要，凸顯公共財(cái)政普惠民生

圍繞構(gòu)建幸福連州中心戰(zhàn)略，充分發(fā)揮財(cái)政資源配置功能，增強(qiáng)基本公共服務(wù)均等化導(dǎo)向，夯實(shí)和諧社會(huì)發(fā)展基礎(chǔ)。嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)節(jié)約考核，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出，將更多資金投向重點(diǎn)民生領(lǐng)域。著力統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,推進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)向農(nóng)村拓展，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。加大教育投入，不斷提高教育保障力度。加大社會(huì)保障力度，完善社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革需要，加大就業(yè)扶持力度，繼續(xù)落實(shí)扶貧開(kāi)發(fā)資金，提升民生福利水平和社會(huì)管治能力，實(shí)現(xiàn)民生為本、教育優(yōu)先、文化先行、社會(huì)公平，努力建設(shè)民生幸福之城。

（三）深化財(cái)政體制改革，不斷提高財(cái)政管理水平

進(jìn)一步深化預(yù)算制度改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，建立預(yù)算執(zhí)行和編制的銜接機(jī)制。繼續(xù)完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，全面推進(jìn)公務(wù)卡結(jié)算制度，加強(qiáng)支出進(jìn)度和項(xiàng)目執(zhí)行的監(jiān)管。加強(qiáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政建設(shè)，推進(jìn)鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政管理改革，建立完善鎮(zhèn)鄉(xiāng)財(cái)政管理指導(dǎo)機(jī)制。繼續(xù)深化部門預(yù)算、績(jī)效評(píng)價(jià)和資產(chǎn)管理等各項(xiàng)改革，提高科學(xué)理財(cái)水平。

（四）系統(tǒng)推進(jìn)財(cái)政改革監(jiān)督，完善公共財(cái)政管理體系

以深化民主理財(cái)為核心，系統(tǒng)完善公共預(yù)算、公共收入、公共支出和財(cái)政監(jiān)督體系，提高財(cái)政資金的使用效益和安全性。構(gòu)建完整財(cái)政監(jiān)督鏈條，健全監(jiān)督手段和方式，推行財(cái)務(wù)核算信息集中監(jiān)管。創(chuàng)新政府采購(gòu)運(yùn)行機(jī)制和監(jiān)督體系，提高政府采購(gòu)工作效率。強(qiáng)化工程預(yù)結(jié)算“雙審”制度，加強(qiáng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)和專項(xiàng)檢查，清理盤活沉淀閑置資金。健全融資資金監(jiān)管體系，提升融資管理服務(wù)水平，全面提升財(cái)政現(xiàn)代化管理水平。強(qiáng)化行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理，提高資金資產(chǎn)配置效益和使用效益。

各位代表，2013年，面對(duì)新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我們一定在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行本次會(huì)議做出的決議、決定，虛心聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和建議，繼續(xù)搶抓機(jī)遇，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制機(jī)制改革，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力保障和改善民生，為促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展和社會(huì)和諧作出新的貢獻(xiàn)！